目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分： 2024年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

二、收入預(yù)算總體情況

三、支出預(yù)算總體情況

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況

六、一般公共預(yù)算基本支出情況

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況

八、政府性基金預(yù)算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：**圖書館2024年單位預(yù)算報表

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

收集、整理和保存文獻(xiàn)信息**；提供文獻(xiàn)信息的檢索、借閱、參考咨詢和查新等服務(wù)；提供政府公開信息；承擔(dān)圖書館學(xué)研究、文獻(xiàn)數(shù)字化建設(shè)工作；向社會提供公益性免費開放服務(wù)；舉辦講座、展覽、培訓(xùn)輔導(dǎo)等社會公益活動；完成主管單位交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

****事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類別為公益一類，機(jī)構(gòu)級別為正處級，下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個，具體為：業(yè)務(wù)辦公室、行政科、采編部、歷史文獻(xiàn)部、科技服務(wù)部、研究輔導(dǎo)部、少年兒童部、信息技術(shù)部、人教科、借閱部、報刊部、社會教育培訓(xùn)部、保衛(wèi)科、閱讀推廣部、****中心。

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

我單位總收入3430.79萬元，總支出3430.79萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）�？偸杖胼^上年減少4.16％，主要原因是壓減經(jīng)費�？傊С鲚^上年減少4.16％，主要原因是壓減經(jīng)費。

二、單位收入總體情況說明

我單位總收入3430.79萬元，較上年減少4.16％，主要原因是壓減經(jīng)費。

三、單位支出總體情況說明

我單位總支出3430.79萬元，較上年減少4.16％，主要原因是壓減經(jīng)費。

1、按支出功能分類科目劃分

（1）文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算2427.88萬元，同比減少418.64萬元，減少14.71％。支出減少的主要原因壓減經(jīng)費。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算541.8萬元，同比增加38.39萬元，增長7.63％。支出增長的主要原因提高了在職人員保險標(biāo)準(zhǔn)及新增人員保險。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算266.58萬元，同比減少1.56萬元，減少0.58％。支出減少的原因是壓減經(jīng)費。

（4）住房保障支出預(yù)算194.53萬元，同比減少2.97萬元，減少1.5％。支出減少的原因是壓減經(jīng)費。

2、按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算2974.19萬元，其中工資福利支出2590.92萬元、商品和服務(wù)支出213.64萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出169.63萬元。

（2）項目支出預(yù)算456.6萬元，其中：商品和服務(wù)支出456.6萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我單位財政撥款總收入3430.79萬元，總支出3430.79萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財政撥款總收入較上年減少4.16％，主要原因是壓減經(jīng)費。財政撥款總支出較上年減少4.16％，主要原因是壓減經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

我單位一般公共預(yù)算支出共3430.79萬元，較上年減少4.16％，主要原因是壓減經(jīng)費。中央提前下達(dá)2024年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資**排的支出0萬元。具體情況為：

1、按支出功能分類科目劃分

（1）文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算2427.88萬元，同比減少418.64萬元，減少14.71％。支出減少的主要原因壓減經(jīng)費。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算541.8萬元，同比增加38.39萬元，增長7.63％。支出增長的主要原因提高了在職人員保險標(biāo)準(zhǔn)及新增人員保險。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算266.58萬元，同比減少1.56萬元，減少0.58％。支出減少的原因是壓減經(jīng)費。

（4）住房保障支出預(yù)算194.53萬元，同比減少2.97萬元，減少1.5％。支出減少的原因是壓減經(jīng)費。

2、按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算2974.19萬元，其中工資福利支出2590.92萬元、商品和服務(wù)支出213.64萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出169.63萬元。

（2）項目支出預(yù)算456.6萬元，其中：商品和服務(wù)支出456.6萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我單位一般公共預(yù)算基本支出共2974.19萬元，較上年增長0.34％，主要原因是調(diào)整經(jīng)費。具體情況為：

2024年一般公共預(yù)算基本支出2974.19萬元，其中：人員經(jīng)費2760.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費213.64萬元，主要包括：伙食補(bǔ)助、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5.06萬元，同口徑比2023年減少1.29萬元，減少20.31％，具體如下：

1．因公出國（境）費2024年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0％，與上年同比不變。

2．公務(wù)接待費2024年預(yù)算安排1.78萬元，比上年減少0.47萬元，下降20.89％，減少主要原因是壓減經(jīng)費。

3．公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算安排3.28萬元，比上年減少0.82萬元，下降20％，其中：

公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0％，與上年同期相比保持不變；

公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算安排3.28萬元，比上年減少0.82萬元，下降20％，減少的主要原因是壓減經(jīng)費。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

****政府性基金預(yù)算支出共0萬元，較上年增長（減少）0％，我單位2024****政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出共0萬元，較上年增長（減少）0％，我單位2024年單位預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項情況說明

****事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2024年****運行經(jīng)費總預(yù)算213.64萬元，同比減少4.32萬元，減少1.98％。增加原因為：壓減經(jīng)費。按支出經(jīng)濟(jì)分類科目具體包括辦公費12.08萬元、印刷費2.45萬元、水費2.6萬元、電費11.77萬元、郵電費4.89萬元、差旅費50.14萬元、維修（護(hù)）費3.21萬元、會議費1.9萬元、培訓(xùn)費2.49萬元、公務(wù)接待費1.78萬元、工會經(jīng)費21.81萬元、福利費3.28萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.28萬元、其他商品和服務(wù)支出91.97萬元。

****政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2024年政府采購預(yù)算總金額300萬元。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購300萬元。政府采購項目共1項，****圖書館物業(yè)管理服務(wù)采購項目。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位固定資產(chǎn)總額11079.42萬元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物922.67萬元，通用設(shè)備1666.16萬元，專用設(shè)備12.57萬元，圖書、檔案7249.87萬元，家具、用具、裝具及動植物1228.15萬元，無形資產(chǎn)805.46萬元。單位車輛編制3輛，車輛實有3輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

1．我單位2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及市本級項目3個，預(yù)算資金456.6萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，預(yù)算資金0萬元�？冃繕�(biāo)情況詳見預(yù)算公開表－表13（日常運轉(zhuǎn)類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外）。

2．重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

重點項目一：****圖書館物業(yè)管理費，預(yù)算資金300萬元，2024年度績效目標(biāo)為按月支付物業(yè)管理費，保證開館的正常運行，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1．物業(yè)服務(wù)面積，；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1．經(jīng)費支出的合規(guī)性；設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1．衛(wèi)生保潔及時率；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1．項目單位成本；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)1．對辦公環(huán)境的改善或提升程度；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1．服務(wù)對象投訴率（或次數(shù)）。

第三部分：名詞解釋

此次《預(yù)算公開表》中涉及的支出功能分類項級科目共五個，具體如下：

一、圖書館（****104）

主要反映****用于人員經(jīng)費、機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費以及開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動的支出。

二、其他文化支出（****199）

主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

三、事業(yè)單位醫(yī)療（****102）

主要反映單位的基本醫(yī)療保險繳費支出。

四、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（****103）

主要反映單位的醫(yī)療補(bǔ)助支出。

五、住房公積金（****201）

主要反映單位****保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分：**圖書館2024年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表（表1）

二、單位收入總體情況表（表2）

三、單位支出總體情況表（表3）

四、財政撥款收支總體情況表（表4）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（表5）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（表6）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（表8）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表9）

十、政府采購預(yù)算表（表10）

十一、單位預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表11）

十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表12）

十三、項目支出（單位預(yù)算）績效目標(biāo)申報表（表13）

上述報表詳見附件。

附件． ****圖書館預(yù)算報表（財政審核）（**市本級預(yù)算公開表）．xls

附件：