一、基本職能及主要工作

****分局職能簡(jiǎn)介。

根據(jù)攀辦發(fā)〔2013〕72號(hào)《******局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》文件規(guī)定，我******局領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)治安行政管理和刑******局22****分局完成的工作職責(zé)。

****分局2024年重點(diǎn)工作。

2024年，**分局的重點(diǎn)工作是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平法治思想特別是習(xí)近平總書記關(guān)于新時(shí)代**工作的重要論述，深刻領(lǐng)悟 兩個(gè)確立 的決定性意義，增強(qiáng) 四個(gè)意識(shí) 、堅(jiān)定 四個(gè)自信 、做到 兩個(gè)維護(hù) ，堅(jiān)持黨對(duì)**工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，****中心，堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持政治建警、改革強(qiáng)警、科技興警、從嚴(yán)治警，以加強(qiáng)黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以推動(dòng)社會(huì)治理向 深耕善治 轉(zhuǎn)型為主攻，以開展 謀治 系列專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，以固本強(qiáng)基 六大行動(dòng) 提能力，以鍛造**鐵軍為保證，圍繞 一條主線 ，實(shí)現(xiàn) 兩項(xiàng)目標(biāo) ，聚力 六大抓手 ，夯實(shí) 三項(xiàng)保障 ，全力以赴抓好防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項(xiàng)工作，奮力推進(jìn)**工作現(xiàn)代化，為**高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同**試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

****分局無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，****分局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：公共安全支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出；衛(wèi)生健康支出；住房保障支出。****分局2024年收支總預(yù)算8376.32萬(wàn)元。比2023年預(yù)算數(shù)增加22.30萬(wàn)元，主要是主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)增加所致。

（一）收入預(yù)算情況。

****分局2024年收入預(yù)算8376.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8376.32萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況。

****分局2024年支出預(yù)算8376.32萬(wàn)元，其中：基本支出7993.18萬(wàn)元，占95.43%；項(xiàng)目支出383.14萬(wàn)元，占4.57%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

****分局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8376.32萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8376.32萬(wàn)元。支出包括：公共安全支出6395.92萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出987.70萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出411.40萬(wàn)元；住房保障支出581.30萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

****分局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8376.32萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加22.30萬(wàn)元，主要是在職人員經(jīng)費(fèi)增加所致。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出6395.92萬(wàn)元，占76.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出987.70萬(wàn)元，占11.80%；衛(wèi)生健康支出411.40萬(wàn)元，占4.92%；住房保障支出581.30萬(wàn)元，占6.93%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.公共安全支出（類）**（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6395.92萬(wàn)元，主要用于：支付工資、獎(jiǎng)金及辦公水電費(fèi)等支出。

2.社會(huì)保障****行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為287.93萬(wàn)元，主要用于：發(fā)放退休人員生活補(bǔ)助、繳納醫(yī)療補(bǔ)助及黨建等公用經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為699.78萬(wàn)元，主要用于：繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

4.衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為372.99萬(wàn)元，主要用于：繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

5.衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為38.40萬(wàn)元，主要用于：繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為581.30萬(wàn)元，主要用于：繳納公務(wù)員住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

****分局2024年一般公共預(yù)算基本支出7993.18萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)7136.23萬(wàn)元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、社會(huì)福利和救助。

公用經(jīng)費(fèi)856.95萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、 三公 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

****分局2024年 三公 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)102.95萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98.45萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算與2023年預(yù)算持平，主要原因是無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算與2023年預(yù)算持平。主要原因是按照預(yù)算編制要求，本年度公務(wù)接待費(fèi)與上年度預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接****分局公務(wù)接待活動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算下降8.51%。主要原因是縮減公車運(yùn)行維護(hù)支出，落實(shí)政府過(guò) 緊日子 的要求。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車93輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）46輛，7座以上19座（含19座）以下客車7輛、越野車2輛，貨車及19座以上客車5輛、摩托車33輛。

2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98.45萬(wàn)元，用于63輛公務(wù)用燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我局偵查辦案、治安巡邏、道路交通管理、處突搶險(xiǎn)、應(yīng)急通信保障等工作的開展。

八、 三公 經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

****分局2024年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

****分局2024****政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

****分局2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年，****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1240.09萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加95.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.38%，

****政府采購(gòu)情況。

****分局2024年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，****政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，****分局共有車輛93輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車93輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

2024****分局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算383.14萬(wàn)元。其中：特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算383.14萬(wàn)元。因編制預(yù)算時(shí)，功能科目錯(cuò)用成 行政運(yùn)行 ，后期調(diào)整為 一般行政管理 。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

4.住房保障支出：****事業(yè)單位****保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7. 三公 經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的 三公 經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

9.衛(wèi)生健康支出：指****事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表7.單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表