2024年部門（單位）預(yù)算信息公開模板

（注：涉密單位和涉密信息不予公開）

（部門整體預(yù)算需要公開，如有二三級(jí)單位，則機(jī)關(guān)預(yù)算也需要單獨(dú)公開、二三級(jí)單位預(yù)算也需要單獨(dú)公開）

2024年 1 月 31日

目 錄

第一部分 ****概況

一、主要職能

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 ****部門（單位）預(yù)算明細(xì)表

第三部分 ****部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門/單位收支總體情況

二、部門/單位收入總體情況

三、部門/單位支出總體情況

四、財(cái)政撥款收支總體情況

五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

****概況

一、主要職能

（一）****為全區(qū)高等教育醫(yī)學(xué)類人才培養(yǎng)工作機(jī)構(gòu)，主要履行下列職責(zé):

1.負(fù)責(zé)學(xué)校思想政治教育工作，制定宣傳思想工作規(guī)劃；組織開展思想政治理論研究。

2.負(fù)責(zé)校****學(xué)院對內(nèi)對外宣傳工作；負(fù)責(zé)建設(shè)學(xué)報(bào)、校報(bào)、網(wǎng)絡(luò)、廣播、校園電視、校園宣傳欄為平臺(tái)的思想政治教育陣地。

3.負(fù)責(zé)制定思想政治理論教學(xué)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)宣傳思想工作隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)管理、培訓(xùn)、考核工作。

4.貫徹國家的有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章，落實(shí)****工作部署，維護(hù)學(xué)校安全穩(wěn)定和校園正常教學(xué)、科研、生活秩序。

5.負(fù)責(zé)學(xué)校安全管理、治安綜合管理、消防安全與教育管理、戶籍管理工作。

6.負(fù)責(zé)研究生日常教學(xué)管理，承擔(dān)研究生招生、培養(yǎng)、學(xué)科學(xué)位點(diǎn)建設(shè)和研究生思想政治教育工作。

7.負(fù)責(zé)組織制定、修訂研究生課程教學(xué)大綱，負(fù)責(zé)檢查督促研究生課程教學(xué)內(nèi)容的更新，制定課程建設(shè)規(guī)劃，組織編寫和更新教材。

8.負(fù)責(zé)學(xué)科建設(shè)和組織碩士、博士點(diǎn)申報(bào)工作；負(fù)責(zé)組織開展教學(xué)研究工作，創(chuàng)新教學(xué)方法與手段，提升教學(xué)質(zhì)量。

****組織部門印發(fā)的“三定”方案文件，規(guī)定的部門（單位）主要職責(zé)。

根據(jù)西****委員會(huì)文件藏機(jī)編發(fā)【2014】6號(hào)文件《****學(xué)院機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的批復(fù)》：

****組織部****宣傳部****辦公室****宣傳部****辦公室)，增設(shè)保衛(wèi)處、研究生處。****學(xué)院內(nèi)設(shè)正處級(jí)管理機(jī)構(gòu)。

****辦公室)主要職責(zé)：負(fù)責(zé)學(xué)院思想政治教育工作，制定宣傳思想工作規(guī)劃；組織開展思想政治理論研究；負(fù)責(zé)校****學(xué)院對內(nèi)對外宣傳工作；負(fù)責(zé)建設(shè)學(xué)報(bào)、校報(bào)、網(wǎng)絡(luò)、廣播、校園電視、校園宣傳欄為平臺(tái)的思想政治教育陣地；負(fù)責(zé)制定思想政治理論教學(xué)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)宣傳思想工作隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)管理、培訓(xùn)、考核工作。

保衛(wèi)處主要職責(zé)：貫徹國家的有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章，落實(shí)****工作部署，維護(hù)學(xué)院安全穩(wěn)定和校園正常教學(xué)、科研、生活秩序；負(fù)責(zé)學(xué)院安全管理、治安綜合管理、消防安全與教育管理、戶籍管理工作。

研究生處主要職責(zé)：負(fù)責(zé)研究生日常教學(xué)管理，承擔(dān)研究生招生、培養(yǎng)、學(xué)科學(xué)位點(diǎn)建設(shè)和研究生思想政治教育工作；負(fù)責(zé)組織制定、修訂研究生課程教學(xué)大綱，負(fù)責(zé)檢查督促研究生課程教學(xué)內(nèi)容的更新，制定課程建設(shè)規(guī)劃，組織編寫和更新教材；負(fù)責(zé)學(xué)科建設(shè)和組織碩士、博士點(diǎn)申報(bào)工作；負(fù)責(zé)組織開展教學(xué)研究工作，創(chuàng)新教學(xué)方法與手段，提升教學(xué)質(zhì)量。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門（單位）內(nèi)設(shè) 20 ****辦公室、組織部(人事處)、****文明辦)、****辦公室、教務(wù)處、學(xué)工處、研究生、科研處、保衛(wèi)處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)科、基礎(chǔ)部、藏醫(yī)系、藏藥系、繼續(xù)教育部、附屬醫(yī)院、****中心、****中心、****博物館、****學(xué)院藏藥廠。

第二部分

****2024年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

（1.部門****機(jī)關(guān)和所有二三級(jí)單位的匯總預(yù)算；2.部門機(jī)關(guān)的預(yù)算應(yīng)單獨(dú)公開；3.部門所屬二、三級(jí)單位的預(yù)算也應(yīng)單獨(dú)公開）

第三部分

****2024年度部門（單位）預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、部門（單位）收支總體情況

收支總預(yù)算17025.48萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門（單位）收入總體情況

收入預(yù)算總量17025.48萬元，同比減少7140.55萬元，主要原因是： ****醫(yī)院直接納入財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 2402.56 萬元， 占 14.11 %；2024年一般公共預(yù)算撥款收入 14622.92 萬元，占 85.89 %。

三、部門（單位）支出總體情況

支出預(yù)算總量 17025.48 萬元，同比減少7140.55萬元，主要原因是： ****醫(yī)院獨(dú)立預(yù)算獨(dú)立核算支出 。其中：基本支出 9909.06 萬元，占 58.20 %；項(xiàng)目支出 7116.42 萬元，占 41.80 %。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

財(cái)政撥款收支總預(yù)算 17025.48 萬元，同比減少7140.55萬元，主要原因是： 附屬醫(yī)院一般公共預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算減少 。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入 14622.92 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 2402.56 萬元；支出包括：教育支出 12689.91 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 914.69 萬元、衛(wèi)生健康支出 397.90 萬元、住房保障支出 620.42 萬元。

五、一般公共預(yù)算支出總體情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 14622.92 萬元,比2023 年執(zhí)行數(shù)減少8045.76 萬元，主要原因： ****醫(yī)院進(jìn)行獨(dú)立預(yù)算 。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 14622.92 萬元,主要用于以下方面：教育支出 12689.91 萬元，占 86.78 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出 914.69 萬元，占 6.26 %；衛(wèi)生健康支出 397.90 萬元，占 2.72 %；住房保障支出 620.42 萬元，占 4.24 %。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

對本部門（單位）一般公共預(yù)算支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目增減變化進(jìn)行說明。

1.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 12689.91 萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少 7689.57 萬元，下降 37.73 %。****學(xué)校****醫(yī)院核算一般公共預(yù)算支出。

2.社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 826.98 萬元，比2023 年執(zhí)行數(shù)減少 163.75 萬元，下降 16.53 %。****醫(yī)院獨(dú)立預(yù)算。

3.社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 87.71 萬元，比2023 年執(zhí)行數(shù)減少 8.29 萬元，下降 8.64 %。****醫(yī)院獨(dú)立預(yù)算。

4.衛(wèi)****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 397.90 萬元，比2023 年執(zhí)行數(shù)減少 78.89 萬元，下降 16.55 %。****醫(yī)院獨(dú)立預(yù)算。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 620.42 萬元，比2023 年執(zhí)行數(shù)減少 105.27 萬元，下降 14.50 %。****醫(yī)院獨(dú)立預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況

2024年一般公共預(yù)算基本支出 9909.06 萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 7878.08 萬元，主要包括：工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）、住房公積金、其他工資福利支出（個(gè)人取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、煤油補(bǔ)貼、加班補(bǔ)助、休假探親費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教職工生活補(bǔ)助、特級(jí)教師津貼、其他工資福利支出）、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）。

公用經(jīng)費(fèi) 2030.98 萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況

除介紹“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況外，還應(yīng)對分項(xiàng)支出具體情況作說明，同時(shí)將分項(xiàng)數(shù)與上年預(yù)算數(shù)作同口徑對比，對增減變化情況及原因作說明。除涉密事項(xiàng)外，應(yīng)同時(shí)細(xì)化說明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)。

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 68.50 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置 0 萬元，公車運(yùn)行費(fèi) 65.50 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 3.00 萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算比2023年減少 1.47 萬元，壓縮 2.1 %，主要原因是車輛報(bào)廢兩輛保費(fèi)有所減少 。

2024年因公出國（境） 0 個(gè)團(tuán)組、 0 人，公務(wù)用車購置 0 輛、保有 13 量，國內(nèi)公務(wù)接待 20 批次、 150 人。

八、政府性基金預(yù)算支出總體情況

我部門（單位）2024****政府性基**排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況

我部門（單位）2024****政府性基**排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

無

****政府采購情況說明。

2024年本部門****政府采購預(yù)算總額1506.7 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 954 萬元、政府采購工程預(yù)算411 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 141.7 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2024年 1 月底，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛 13 輛，其中，機(jī)要通信用車 1 輛、應(yīng)急保障用車 1 輛、其他用車 11 輛，其他用車主要是 教育教學(xué)、教育科研等公務(wù)需求 用途的車輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 27 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 13 臺(tái)（套）。

（四）2024年預(yù)算績效情況說明。

2024年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績效目標(biāo)管理 26 個(gè)，資金 14622.92 萬元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金 2688.00 萬元，地方資金 11934.92 萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目（見名詞解釋）實(shí)行績效目標(biāo)管理 2 個(gè)，分別是（項(xiàng)目名稱 藏（中）醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi) ，資金 150.00 萬元；中央支持地方高校改革發(fā)展項(xiàng)目，資金2538萬元），占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的18%。

附重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表（涉密項(xiàng)目除外）。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

2024年中央支持地方高校改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算資金2538.00萬元，項(xiàng)目整體目標(biāo)：完成學(xué)校新校區(qū)辦公設(shè)施設(shè)備建設(shè)，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵式發(fā)展，改善學(xué)校辦學(xué)條件，助力學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。

****政府債務(wù)情況。（本部門及所****政府債券資金情況，****政府債券資金總體規(guī)模、項(xiàng)目安排。）

****政府債務(wù)。

第四部分

名詞解釋

（對部門和單位專業(yè)性較強(qiáng)的名次進(jìn)行解釋。）

一、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國資預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重**針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。