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本級(jí)2022年預(yù)算公開說明

二〇二二年四月

****本級(jí)2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分****本級(jí)職責(zé)及概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分****本級(jí)2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分****本級(jí)2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分****職責(zé)及概況

一、主要職責(zé)

****成立于1955年，****氣象局****縣委、縣政府雙重領(lǐng)導(dǎo)體制，實(shí)行雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)體制。****委員會(huì)印發(fā)的《地方國家氣象系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革方案》（中編發(fā)[2001]1號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，縣政府授權(quán)****本級(jí)承擔(dān)本行政****政府行政管理職能，依法履行氣象主管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職責(zé)。其主要職責(zé)如下：

（1）制定地方氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)重要?dú)庀笤O(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審查；對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。

（2）按照職責(zé)權(quán)限組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料的匯總、上報(bào)；依法保護(hù)氣象探測(cè)環(huán)境；管理本行政區(qū)域內(nèi)涉外氣象活動(dòng)。

（3）在本行政區(qū)域內(nèi)組織對(duì)重大災(zāi)害性天氣跨地區(qū)、跨部門的聯(lián)合監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對(duì)重大氣象災(zāi)害作出評(píng)估，****政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。

（4）制定人工影響天氣作業(yè)方案，****政府的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，管理、指導(dǎo)和組織實(shí)施人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，**有關(guān)部門指導(dǎo)對(duì)可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作。

（5****政府和同級(jí)有關(guān)部門提出利用、保護(hù)氣候**和推廣應(yīng)用氣候**區(qū)劃等成果的建議；組織對(duì)氣候**開發(fā)利用項(xiàng)目進(jìn)行氣候可行性論證。

（6）組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施，對(duì)違反《中華人民**國氣象法》有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟。

（7）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門的計(jì)劃財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)編制、培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；****政府府對(duì)所轄氣象機(jī)構(gòu)實(shí)施以部門為主的雙重管理；****人民政府做好當(dāng)?shù)貧庀蟛块T的精神文明建設(shè)和思想政治工作。

（8****氣象局****政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入****本級(jí)2022年部門預(yù)算編制范圍的四級(jí)預(yù)算單位包括：

1.****本級(jí)

第二部分****本級(jí)2022年部門預(yù)算表

第三部分****本級(jí)2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年部門收支總體情況的說明

按照綜合預(yù)算的原則，****所有收支均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政結(jié)余和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、自然**海洋氣象等支出和住房保障支出。****本級(jí)2022年收支總預(yù)算規(guī)模為185.41萬元。

二、關(guān)于2022年部門收入總體情況的說明

****本級(jí)2022年收入總預(yù)算185.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入95.53萬元，占51.52%；事業(yè)收入14.29萬元，占7.71%；其他收入45.16萬元，占24.36%；上年結(jié)轉(zhuǎn)30.43萬元，占16.41%。

三、關(guān)于2022年部門支出總體情況的說明

****本級(jí)2022年支出總預(yù)算185.41萬元，其中：基本支出141.48萬元，占76.31%；項(xiàng)目支出43.93萬元，占23.69%。****事業(yè)單位經(jīng)營支出及對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

****本級(jí)2022年財(cái)政撥款收入總計(jì)95.53萬元，其中：“一般公共預(yù)算撥款”95.53萬元，占100%。****本級(jí)2022年財(cái)政撥款支出總計(jì)95.53萬元，其中：“社會(huì)保障和就業(yè)支出”13.29萬元，占13.91%；“衛(wèi)生健康支出”2.31萬元，占2.42%；“自然**海洋氣象等支出”72.42萬元，占75.81%；“住房保障出”7.51萬元，占7.86%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

****本級(jí)2022年財(cái)政撥款收入總計(jì)95.53萬元，其中：“一般公共預(yù)算撥款”95.53萬元，占100%。****本級(jí)2022年財(cái)政撥款支出總計(jì)95.53萬元，其中：“社會(huì)保障和就業(yè)支出”13.29萬元，占13.91%；“衛(wèi)生健康支出”2.31萬元，占2.42%；“自然**海洋氣象等支出”72.42萬元，占75.81%；“住房保障出”7.51萬元，占7.86%。

2022財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2021年減少2.64萬元，降幅2.69%，略有降幅，減少原因?yàn)槁毠と藬?shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

****本級(jí)2022年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)86.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)75.84萬元，占87.58%；公用經(jīng)費(fèi)10.76萬元，占12.42%。具體如下：

1.人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為86.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

2.公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，以及辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

****本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)2.52萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.02萬元。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年持平。

八、其他說明

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.52萬元，比2021年預(yù)算持平。

****政府采購情況說明

2022年政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)表

****本級(jí)在2022年度部門預(yù)算中反映氣象探測(cè)費(fèi)等2個(gè)二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，具體如下：

第四部分名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：****事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.其他收入：指除上述財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。主要包括按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.社會(huì)****行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：指氣象部門用于養(yǎng)老方面的支出。

2.衛(wèi)生健康（類）：指氣象部門職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

3.自然**海洋氣象等（類）氣象事務(wù)（款）：指用于保障各級(jí)氣象機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員和日常公用支出，以及保障氣象業(yè)務(wù)運(yùn)行和完成各項(xiàng)專項(xiàng)任務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出，如氣象探測(cè)、氣象預(yù)報(bào)、氣象信息傳輸?shù)软?xiàng)目支出。

（1）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)：****事業(yè)單位（不包括****事業(yè)單位）的基本支出。

（2）氣象探測(cè)：反映利用各種探測(cè)手段對(duì)大氣的運(yùn)動(dòng)、變化及空間天氣狀況進(jìn)行觀測(cè)探測(cè)等方面的支出。

（3）氣象信息傳輸及管理：反映利用衛(wèi)星、國際國內(nèi)電路、公共數(shù)據(jù)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電臺(tái)、電報(bào)、電話等傳遞氣象信息，處理、存儲(chǔ)氣象信息及其管理系統(tǒng)，氣象信息共享等方面的支出。

（4）氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)：反映加工制作天氣預(yù)報(bào)預(yù)警、氣候和氣候變化預(yù)測(cè)評(píng)估、農(nóng)業(yè)與生態(tài)氣象、大氣成分預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)、雷電以及空間天氣預(yù)警、城市環(huán)境氣象、海洋氣象、交通氣象、地質(zhì)災(zāi)害、火險(xiǎn)等級(jí)預(yù)報(bào)等氣象情報(bào)方面的支出。

（5）氣象服務(wù)：****政府等部門提供氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)服務(wù)產(chǎn)品以及為國家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出。

（6）氣象裝備保障維護(hù)：反映氣象技術(shù)裝備保障系統(tǒng)的建設(shè)、改造、更**維護(hù)等方面的支出。

（7）氣象基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維修：反映氣象部門用于供電、供水、供暖和觀測(cè)場(chǎng)、道路、房屋、護(hù)坡、圍墻等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、改造、更新維修等方面的支出。

（8）氣象衛(wèi)星：反映經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的氣象衛(wèi)星專項(xiàng)支出。

（9）氣象法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)：反映用于氣象法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)制定以及氣象執(zhí)法監(jiān)督檢查等方面的支出。

（10）其他氣象事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外用于氣象事務(wù)方面的支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指氣象部門所屬職工按照國家政策規(guī)定用于住房公積金和購房補(bǔ)貼（指無房和未達(dá)標(biāo)住房補(bǔ)貼）方面的支出。

5.基本支出：主要為部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)，即根據(jù)國家規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)用于部門在職人員的工資福利支出與對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)，即部門購買商品和服務(wù)的支出。

6.項(xiàng)目支出：主要為部門為保障氣象業(yè)務(wù)運(yùn)行和完成各項(xiàng)專項(xiàng)任務(wù)在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（包括****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。