時 間

2、施工單位是否編制了施工組織設(shè)計，是否按規(guī)定進行了審批，是否加蓋注冊建造師印章，未發(fā)現(xiàn)問題；

3、建設(shè)單位是否建立了與工程項目建設(shè)相適應(yīng)的質(zhì)量管理制度和工程項目質(zhì)量管理人員名冊留存制度，未發(fā)現(xiàn)問題；

4、建設(shè)單位項目負責(zé)主管人是否具備與工程相適應(yīng)的組織管理能力和實際工作經(jīng)驗，是否持有授權(quán)委托書，是否按規(guī)定簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書，未發(fā)現(xiàn)問題；

5、施工單位項目負責(zé)人是否持有授權(quán)委托書；項目負責(zé)人是否按規(guī)定簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書；項目負責(zé)人是否有變更，若施工單位項目負責(zé)人變更，是否按規(guī)定辦理了相關(guān)手續(xù)，未發(fā)現(xiàn)問題；

6、施工單位項目部技術(shù)質(zhì)量負責(zé)人、各專業(yè)質(zhì)量檢查員、試驗管理人員的配備及其資格是否滿足《關(guān)于加強**市建設(shè)工程質(zhì)量施工現(xiàn)場管理工作的通知》（京建發(fā)〔2010〕111號）的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)問題。

7、總監(jiān)理工程師是否有授權(quán)委托書；總監(jiān)理工程師是否簽署了工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書；總監(jiān)理工程師是否具有注冊監(jiān)理工程師資格證書，是否注冊在該監(jiān)理單位。若監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師是否變更，是否按規(guī)定辦理了相關(guān)手續(xù)，未發(fā)現(xiàn)問題；

8、****監(jiān)理部是否按照委托監(jiān)理合同的約定，配備與工程項目規(guī)模和技術(shù)難度相適應(yīng)的、業(yè)務(wù)素質(zhì)高且具有實際工作經(jīng)驗的監(jiān)理人員，未發(fā)現(xiàn)問題。

9、項目經(jīng)理在質(zhì)量管理文件、施工組織管理文件上簽章情況。施工單位資質(zhì)應(yīng)符合要求.施工現(xiàn)場按照《關(guān)于加強**市建設(shè)工程質(zhì)量施工現(xiàn)場管理工作的通知》（京建發(fā)〔2010〕111號）要求，建立質(zhì)量管理制度、配備質(zhì)量管理人員及質(zhì)量責(zé)任落實情況應(yīng)按要求配備施工員、質(zhì)量員、安全員等現(xiàn)場專業(yè)人員，并持有省級住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的上崗證書。****住建委備案合同一致；應(yīng)有企業(yè)法人授權(quán)委托書；若項目負責(zé)人發(fā)生變更，變更手續(xù)應(yīng)齊全。施工單位應(yīng)按照《**市建設(shè)工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾制實施辦法》要求落實建設(shè)工程質(zhì)量終身責(zé)任制。監(jiān)理單位應(yīng)按照《**市建設(shè)工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾制實施辦法》要求落實建設(shè)工程質(zhì)量終身責(zé)任制�？偙O(jiān)理工程師應(yīng)持有授權(quán)委托書.工程監(jiān)理單位應(yīng)當選派具備相應(yīng)資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進駐施工現(xiàn)場。工程監(jiān)理單位應(yīng)當依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)，未發(fā)現(xiàn)問題。

10、抽查該工程距執(zhí)法檢查當日最近1批次形成《材料、構(gòu)配件進場檢驗記錄》且使用在工程中的鋼筋原材，是否按規(guī)范要求進行了進場檢驗，是否按規(guī)范要求進行了取樣復(fù)試，復(fù)試結(jié)果是否符合設(shè)計或規(guī)范要求；同時抽查監(jiān)理單位是否對其取樣及送檢進行了見證，并形成見證記錄。檢查最近一批進場鋼筋（進場日期為2022年6月17日）：（1）鋼筋出廠合格證：未發(fā)現(xiàn)問題。（2）鋼筋性能檢驗報告：未發(fā)現(xiàn)問題。⑶鋼筋試驗報告：復(fù)試報告委托編號****、2022-17829，未發(fā)現(xiàn)問題。（4）材料、構(gòu)配件進場檢驗記錄，未發(fā)現(xiàn)問題。

11、抽查該工程距執(zhí)法檢查當日最近1批次形成《材料、構(gòu)配件進場檢驗記錄》且使用在工程中的防水卷材，是否按規(guī)范要求進行了進場檢驗，是否按規(guī)范要求進行了取樣復(fù)試，復(fù)試結(jié)果是否符合設(shè)計或規(guī)范要求；同時抽查監(jiān)理單位是否對其取樣及送檢進行了見證，并形成見證記錄。檢查一、設(shè)計圖紙，基礎(chǔ)底板及外墻使用Ⅱ型3mm和4mm彈性體防水卷材，未發(fā)現(xiàn)問題；二、施工物資資料：防水卷材試驗報告，委托編號為2022-05757，2022-05756，未發(fā)現(xiàn)問題。

12、對該工程地基驗槽記錄進行檢查，驗槽日期分別為2022年4月25日、2022年5月1日，根據(jù)驗槽檢查意見，施工單位分別于2022年5月2日、2022年5月27日對地基進行了處理。

2、施工單位是否編制了施工組織設(shè)計，是否按規(guī)定進行了審批，是否加蓋注冊建造師印章，未發(fā)現(xiàn)問題；

3、****監(jiān)理部是否按照委托監(jiān)理合同的約定，配備與工程項目規(guī)模和技術(shù)難度相適應(yīng)的、業(yè)務(wù)素質(zhì)高且具有實際工作經(jīng)驗的監(jiān)理人員，未發(fā)現(xiàn)問題。

4、建設(shè)單位項目負責(zé)主管人是否具備與工程相適應(yīng)的組織管理能力和實際工作經(jīng)驗，是否持有授權(quán)委托書，是否按規(guī)定簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書，未發(fā)現(xiàn)問題；

5、施工單位項目負責(zé)人是否持有授權(quán)委托書；項目負責(zé)人是否按規(guī)定簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書；項目負責(zé)人是否有變更，若施工單位項目負責(zé)人變更，是否按規(guī)定辦理了相關(guān)手續(xù)，未發(fā)現(xiàn)問題；

6、施工單位項目部技術(shù)質(zhì)量負責(zé)人、各專業(yè)質(zhì)量檢查員、試驗管理人員的配備及其資格是否滿足《關(guān)于加強**市建設(shè)工程質(zhì)量施工現(xiàn)場管理工作的通知》（京建發(fā)〔2010〕111號）的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)問題。

7、總監(jiān)理工程師是否有授權(quán)委托書；總監(jiān)理工程師是否簽署了工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書；總監(jiān)理工程師是否具有注冊監(jiān)理工程師資格證書，是否注冊在該監(jiān)理單位。若監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師是否變更，是否按規(guī)定辦理了相關(guān)手續(xù)，未發(fā)現(xiàn)問題；

8、查看了設(shè)計圖紙、屋面保溫材料復(fù)驗報告（試驗編號：BWC21-00115、BWC21-00116、BWC21-00331、BWC21-00332、BWC21-00333、BWC21-00334、BWC21-00335），符合要求。

9.查看了設(shè)計文件、外窗進場復(fù)驗報告（試驗編號：BL21-00035、BETC-QC1-****02673），外窗氣密性、水密性、抗風(fēng)壓性能、傳熱系數(shù)及中空玻璃露點符合要求。