第一部分 ****概況

一、****主要職能

1、****機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

****共有編制11人，其中：事業(yè)編制人員11人。

2、****主要職能

********中心）負(fù)責(zé)在轄區(qū)內(nèi)落實(shí)“放管服”改革相關(guān)政策，推進(jìn)審批服務(wù)便民化；負(fù)責(zé)公共服務(wù)、證件辦理、信息咨詢、黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)和委托受理的各類申請(qǐng)等便民服務(wù)，****服務(wù)大廳的日常管理與運(yùn)行保障、權(quán)責(zé)清單更新及政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理、本行政區(qū)域內(nèi)****服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作；承辦上級(jí)和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

二、****辦公室預(yù)算單位構(gòu)成

由一個(gè)預(yù)算部門構(gòu)成：****中心。

第二部分 ****2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

****2021年預(yù)算收入187.4萬(wàn)元，2021年預(yù)算支出187.4萬(wàn)元，系財(cái)政撥款。因機(jī)構(gòu)改革，本部門為機(jī)構(gòu)改革后新增獨(dú)立部門，故沒(méi)有上期同期數(shù)。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

****2021年收入合計(jì)187.4萬(wàn)元，具體如下：

一般公共預(yù)算收入166.4萬(wàn)元： 事業(yè)運(yùn)行166.4萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出13萬(wàn)元：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13萬(wàn)元。

住房保障支出8萬(wàn)元：住房公積金8萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

****2021年支出預(yù)算187.4萬(wàn)元。按用途劃分：工資福利支出184.4萬(wàn)元，占支出總額98.4%；商品服務(wù)支出3萬(wàn)元，占支出總額1.6%。因機(jī)構(gòu)改革，本部門為機(jī)構(gòu)改革后新增獨(dú)立部門，故沒(méi)有上期同期數(shù)。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

****2021年預(yù)算收入187.4萬(wàn)元，2021年預(yù)算支出187.4萬(wàn)元，系財(cái)政撥款。因機(jī)構(gòu)改革，本部門為機(jī)構(gòu)改革后新增獨(dú)立部門，故沒(méi)有上期同期數(shù)。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

****2021年支出預(yù)算187.4萬(wàn)元。因機(jī)構(gòu)改革，本部門為機(jī)構(gòu)改革后新增獨(dú)立部門，故沒(méi)有上期同期數(shù)。按用途劃分：工資福利支出184.4萬(wàn)元，占支出總額98.4%；商品服務(wù)支出3萬(wàn)元，占支出總額1.6%。具體如下：

1、一般公共服務(wù)支出166.4萬(wàn)元，占支出預(yù)算的88.79%

2、社會(huì)保障就業(yè)支出13萬(wàn)元，占支出預(yù)算的6.94%

3、住房保障支出8萬(wàn)元，占支出預(yù)算的4.27%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

****2021年預(yù)算支出187.4萬(wàn)元。支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類包括：機(jī)關(guān)工資福利支出：工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)支出、住房公積金。機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)。因機(jī)構(gòu)改革，本部門為機(jī)構(gòu)改革后新增獨(dú)立部門，故沒(méi)有上期同期數(shù)。

其中機(jī)關(guān)工資福利支出：工資福利支出156萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)支出20.4萬(wàn)元、住房公積金8萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

****2021年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。因機(jī)構(gòu)改革，本部門為機(jī)構(gòu)改革后新增獨(dú)立部門，故沒(méi)有上期同期數(shù)。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)為0。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0，主要用于公務(wù)車購(gòu)置。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

****2021****政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

****2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。因機(jī)構(gòu)改革，本部門為機(jī)構(gòu)改革后新增獨(dú)立部門，故沒(méi)有上期同期數(shù)。

****政府采購(gòu)支出情況

****2021****政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及對(duì)象滿意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，****下無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。

第三部分 名詞解釋（共八條）

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積****事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。