云南能源投資股份有限公司內(nèi)部控制咨詢與內(nèi)控體系優(yōu)化服務(wù)項目采購公告【JT2025-01-21001】

******公司內(nèi)部控制咨詢與內(nèi)控體系優(yōu)化服務(wù)項目采購公告

一、采購項目基本情況

采購人：****

采購項目標(biāo)段名稱：******公司內(nèi)部控制咨詢與內(nèi)控體系優(yōu)化服務(wù)項目

采購項目標(biāo)段編號：****

采購內(nèi)容和范圍：

1.咨詢服務(wù)范圍：

咨詢服務(wù)范圍為******公司****公司，包括：******公司、****公司****公司、****公司****公司、**云能****公司、**縣云****公司、**云能****公司、**云能****公司、**云能****公司、**云能****公司、**云****公司、**云能****公司、石林云電****公司、**云能通泉北****公司等公司，以下統(tǒng)稱“****公司”。

2.服務(wù)期限：咨詢服務(wù)期限為1年，各項服務(wù)成果****公司相關(guān)要求。

3.服務(wù)地點：******公司****公司所在地。

4.服務(wù)內(nèi)容或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：

4.1.****公司現(xiàn)行的管理制度，提出“增、刪、改”制度優(yōu)化提升的建議方案；

4.2.對公司開展2024年內(nèi)部控制評價，實施現(xiàn)場測試與評價，在按要求完成評價工作底稿的基礎(chǔ)上，****公司內(nèi)部控制缺陷，提出科學(xué)、可行的整改和完善建議意見，完成《公司2024年度內(nèi)部控制自我評價報告》（含缺陷清單明細(xì)表）；

4.3.****公司強化內(nèi)部控制評價工作，編制公司內(nèi)部控制自我評價程序、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)材料，規(guī)范公司后期評價底稿模板、測試標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；

4.4.結(jié)合公司制度梳理、內(nèi)控評價結(jié)果等情況，修編完成《公司內(nèi)部控制管理手冊（2025版）》和《內(nèi)部控制評價手冊（2025版）》；

4.5.內(nèi)部控制建設(shè)其他咨詢服務(wù)，如根據(jù)實際需要對相關(guān)主體開展現(xiàn)場培訓(xùn)等服務(wù)。

4.6.本次咨詢服務(wù)期限為1年，各項服務(wù)成果****公司相關(guān)要求。

二、供應(yīng)商資格要求

1.供應(yīng)商一般要求：營業(yè)執(zhí)照：談判申請人為中華人民**國境內(nèi)合法注冊的獨立企業(yè)（事業(yè)）法人或合伙企業(yè)或其分支機構(gòu)，具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有獨立訂立合同的權(quán)利，提供有效的營業(yè)執(zhí)照。

2.供應(yīng)商資信要求：具備中華人民**國財政部頒發(fā)審計資格（且在有****事務(wù)所、或具備勝任能力的咨詢機構(gòu)；具有能夠承擔(dān)項目一定數(shù)量的注冊會計師(CPA)或國際注冊內(nèi)審師(CIA)或信息系統(tǒng)審計師（CISA）或律師或工程師等專業(yè)人員。

3.項目負(fù)責(zé)人要求：項目負(fù)責(zé)人需具備注冊會計師（CPA）或國際注冊內(nèi)審師(CIA)或信息系統(tǒng)審計師（CISA）執(zhí)業(yè)資格，具備5年以上從業(yè)經(jīng)歷，以證書頒發(fā)時間或初始注冊時間為準(zhǔn)。

4.業(yè)績要求：2022年1月1日至今（以合同簽訂時間為準(zhǔn)）具備至少1個相關(guān)業(yè)績（提供合同或中標(biāo)通知書等有效證明材料，合同復(fù)印件至少需提供首頁、簽字蓋章頁及能證明與采購人要求的業(yè)績相符的供貨范圍等信息的頁面，如提供的業(yè)績證明材料不能清晰分辨上述業(yè)績要求內(nèi)容，按無效業(yè)績處理）。

5.信譽要求：

①供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)信譽良好，未被列入“信用中國”網(wǎng)站（www.****.cn）重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單；

②未被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站（http://zxgk.****.cn）失信被執(zhí)行人；

提供上述相關(guān)網(wǎng)頁查詢記錄截圖。

6.財務(wù)要求：提供近3年經(jīng)第三方審計機構(gòu)審計的審計報告及財務(wù)報表。

注：以上材料必須提供，否則將導(dǎo)致廢標(biāo)。

7.本次采購不接受聯(lián)合體投標(biāo)；****公司書****服務(wù)部分或整體轉(zhuǎn)包或分包給其他機構(gòu)承接。

三、采購文件的獲取

采購文件在******公司采購平臺發(fā)布，不再另行線下提供紙質(zhì)采購文件，凡有意參與者可在本公告期間自行登陸采購平臺查看和下載采購文件。

四、響應(yīng)文件的提交

響應(yīng)文件提交/報價截止時間：2025-01-26 09:30（**時間，若有變化另行通知）。

響應(yīng)文件提交/報價方式：在響應(yīng)文件提交/報價截止時間前，通過******公司采購平臺提交電子響應(yīng)文件或報價，逾期提交將被拒收。

五、采購人聯(lián)系方式

聯(lián)系人：李博

電話：183****7994

郵箱：****@qq.com

六、采購明細(xì)

清單：清單-1

七、采購說明

無

八、其它事項

1.本公告在******公司采購平臺（http://ntgf.****.com:90）上公開發(fā)布。

2.本項目采購?fù)ㄟ^******公司采購平臺線上進(jìn)行，供應(yīng)商需注冊******公司采購平臺，通過平臺進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報價，具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁供應(yīng)商須知的操作手冊，也可以聯(lián)系客服。

3.答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在******公司采購平臺發(fā)布，視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商，請隨時關(guān)注******公司采購平臺發(fā)布的相關(guān)信息，并及時查閱和處理。

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2025-01-21 16:00