關(guān)于羅江區(qū)新建停車場及城區(qū)停車設(shè)施改造項目竣工財務(wù)決算審計報告整改結(jié)果的公告

區(qū)審計局于2024年8月1日至2024年10月25日對我局實施的****及**停車設(shè)施改造項目竣工財務(wù)決算進行了審計。現(xiàn)將審計整改結(jié)果公告如下：

一、未編制初步設(shè)計及概算。

在今后的工作中，我局嚴(yán)格按照《政府投資條例》的規(guī)定，履行項目前期相關(guān)程序，做好投資控制，確保設(shè)計深度達到規(guī)定要求。

二、未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、工程建設(shè)施工許可證即開工建設(shè)。

在今后的工作中，我局嚴(yán)格按照《中華人民**國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》及《建筑工程施工許可管理辦法》（中華人民****建設(shè)部令第52號）的規(guī)定，規(guī)范建設(shè)程序，確保在項目開工前完善報建手續(xù)。

三、部分重大經(jīng)濟事項未履行集體決策程序。

在今后的工作中，我局嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會[2012]21號）的規(guī)定，確保招標(biāo)活動及經(jīng)濟事項程序合規(guī)，有效防范廉政、合同風(fēng)險。

四、未經(jīng)審批擅自調(diào)整建設(shè)內(nèi)容。

在今后的工作中，我局嚴(yán)格按照《政府投資條例》的規(guī)定，嚴(yán)格按照批復(fù)建設(shè)內(nèi)容進行性施工，對擬變更部分及時辦理審批手續(xù)。

五、未按合同確認(rèn)變更內(nèi)容綜合單價，致增加結(jié)算價款4.74萬元。

在今后的工作中，我局嚴(yán)格按照《建設(shè)工程施工合同》合同專用條款的規(guī)定，嚴(yán)格按照合同內(nèi)容執(zhí)行變更金額，避免增加工程結(jié)算價款。

六、審核把關(guān)不嚴(yán)致多結(jié)算價款1.68萬元。

我局已于2024年12月16日函告****集團有限公司，該公司已于2025年1月7日將多計價款1.68萬元退回至我局賬戶。

七、未及時上交結(jié)余資金32.33萬元。

我局已于2024年12月27日將結(jié)余資金32.33****財政局。

八、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。

收到審計報告后我局****行政事業(yè)單位****公司和區(qū)財政局，因資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)正在維護，暫時無法辦理資產(chǎn)、財務(wù)劃轉(zhuǎn)手續(xù)，我局將在2025年2月28日前待資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)恢復(fù)后及時辦理資產(chǎn)、財務(wù)劃轉(zhuǎn)手續(xù)。